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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-09-08 09:17

你好,同學。
都是按3000填寫,只有清償損益0

學堂用戶_ph931002 追問

2021-09-08 09:24

資產類的只有貨幣資金600元,那資產處置損益明細表里計稅基礎也是填帳600,可變現600,資產處置損益0嘛?主要是對清稅表里的計稅基礎這個詞的概念不是很理解

陳詩晗老師 解答

2021-09-08 09:25

你總的資產大于3000,你就按3000填寫,
計稅就是稅法認可的金額,你實際償還的金額

學堂用戶_ph931002 追問

2021-09-08 11:22

老師,問下,公司遷址變更,要清稅,不查賬的話。調賬是不是可以直接在利潤表和資產負債表里調就可以

陳詩晗老師 解答

2021-09-08 12:10

對的,可以直接在報表里面調整。

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相關問題討論
你好!,是的,就是清償金額填寫13490就行
2024-05-15 19:06:45
你好,同學。 都是按3000填寫,只有清償損益0
2021-09-08 09:17:09
學員你好,擔保產生的債務不可以稅前扣除的,除非擔保跟生產經營相關,這個不屬于,未來可以扣除的金額為0
2021-11-13 21:19:28
其他應付款是屬于負債呀,你這個負債的賬面大于這個計稅,那么就是屬于可抵扣暫時性差異。
2020-05-21 22:39:40
您好,這個不需要。您當時入的其他應付款,現在直接沖掉即可,不需要對方提供什么手續(xù)的
2019-10-31 06:27:21
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