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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-09-08 09:17

你好,同學(xué)。
都是按3000填寫,只有清償損益0

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2021-09-08 09:24

資產(chǎn)類的只有貨幣資金600元,那資產(chǎn)處置損益明細(xì)表里計稅基礎(chǔ)也是填帳600,可變現(xiàn)600,資產(chǎn)處置損益0嘛?主要是對清稅表里的計稅基礎(chǔ)這個詞的概念不是很理解

陳詩晗老師 解答

2021-09-08 09:25

你總的資產(chǎn)大于3000,你就按3000填寫,
計稅就是稅法認(rèn)可的金額,你實(shí)際償還的金額

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2021-09-08 11:22

老師,問下,公司遷址變更,要清稅,不查賬的話。調(diào)賬是不是可以直接在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表里調(diào)就可以

陳詩晗老師 解答

2021-09-08 12:10

對的,可以直接在報表里面調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
你好!,是的,就是清償金額填寫13490就行
2024-05-15 19:06:45
你好,同學(xué)。 都是按3000填寫,只有清償損益0
2021-09-08 09:17:09
學(xué)員你好,擔(dān)保產(chǎn)生的債務(wù)不可以稅前扣除的,除非擔(dān)保跟生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān),這個不屬于,未來可以扣除的金額為0
2021-11-13 21:19:28
其他應(yīng)付款是屬于負(fù)債呀,你這個負(fù)債的賬面大于這個計稅,那么就是屬于可抵扣暫時性差異。
2020-05-21 22:39:40
您好,這個不需要。您當(dāng)時入的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在直接沖掉即可,不需要對方提供什么手續(xù)的
2019-10-31 06:27:21
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