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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-05-15 19:06

你好!,是的,就是清償金額填寫13490就行

外向的冰棍 追問

2024-05-15 19:13

那就不用在調(diào)帳對吧,老師

宋生老師 解答

2024-05-15 19:14

你好!是的,不用調(diào)了

外向的冰棍 追問

2024-05-16 09:58

老師,你這個不對呢

宋生老師 解答

2024-05-16 10:00

你好!你是哪里有疑問

外向的冰棍 追問

2024-05-16 10:06

1.S局說,清算企業(yè)所得稅申報第一張表的數(shù)據(jù)不能為空,       2.負債清償損益明細表這張:其他應付款,賬面價值13490,計稅基礎13490,清償金額13490,負債清償損益為0,這些數(shù)據(jù)填上去, 第一張表(清算企業(yè)所得稅申報表)是不會有數(shù)據(jù)的。3.特別說明,S局說,不行,第一張是一定有數(shù)據(jù)的

宋生老師 解答

2024-05-16 10:11

你好!我都沒有看到你的表格啊。我只能根據(jù)你提供的信息說明
我就回了你2個信息,1是清償金額是13490,第二是不用調(diào)。
這2個回答沒有問題啊

外向的冰棍 追問

2024-05-16 10:24

要根據(jù)實際結(jié)合,清償金額填上去后,第一張表:清算企業(yè)所得稅申報表就不會有數(shù)據(jù)

宋生老師 解答

2024-05-16 10:32

你好!這個是根據(jù)實際來的,實際你如果償還了,確實就沒有了。至少這項就沒有了
看你們公司有沒錢還

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你好!,是的,就是清償金額填寫13490就行
2024-05-15 19:06:45
你好,同學。 都是按3000填寫,只有清償損益0
2021-09-08 09:17:09
學員你好,擔保產(chǎn)生的債務不可以稅前扣除的,除非擔保跟生產(chǎn)經(jīng)營相關,這個不屬于,未來可以扣除的金額為0
2021-11-13 21:19:28
其他應付款是屬于負債呀,你這個負債的賬面大于這個計稅,那么就是屬于可抵扣暫時性差異。
2020-05-21 22:39:40
您好,這個不需要。您當時入的其他應付款,現(xiàn)在直接沖掉即可,不需要對方提供什么手續(xù)的
2019-10-31 06:27:21
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