能干的紅牛 追問

2021-09-08 14:53

銷售退貨，采購退貨，不跨月，發(fā)票作廢，跨月紅沖，不管是紅沖還是作廢，這倆種情況，做賬都做稅額負數(shù)嗎？求指點

小菲老師 解答

2021-09-08 14:54

同學，你好
對的，只要是退貨就是做負數(shù)

能干的紅牛 追問

2021-09-08 14:57

只有改變用途做進項稅額轉出，稅控盤做   借   應交稅費應交增值稅減免稅額嗎   貸   管理費用

小菲老師 解答

2021-09-08 15:01

同學，你好
嗯嗯，對的

能干的紅牛 追問

2021-09-08 15:03

銷售費用管理費用財務費用，財務軟件貸方是不是提取不到金額，如果出現(xiàn)貸方余額，是不是這三個都做借方負數(shù)金額呢？

小菲老師 解答

2021-09-08 15:07

同學，你好
嗯嗯，是的

能干的紅牛 追問

2021-09-08 16:41

那管理費用借方負數(shù)，月末結轉到本年利潤的時候，憑證是貸方管理費用負數(shù)結轉，還是借方管理費用正數(shù)結轉呢，結轉時能取到數(shù)嗎？老師，在財務軟件實際操作中

小菲老師 解答

2021-09-08 16:50

同學，你好
費用類科目，都做在借方，年末可以取到數(shù)

能干的紅牛 追問

2021-09-08 17:12

月末能取到嗎？老師，每月月末不都需要結轉到本年利潤里嗎，那能取到數(shù)嗎

小菲老師 解答

2021-09-08 17:18

同學，你好
可以取到數(shù)