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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-09-09 09:08

 您好,1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業(yè)部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
需要分別入管理費用-工資、管理費用-社保、管理費用-公積金
2019-05-24 16:21:16
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-09-09 09:08:31
您好!這個是不包括的。按8000來的。你可以從明細科目上面看到。工資就是工資,社保就是社保
2017-10-26 15:07:07
您好!可以的。
2017-05-17 11:28:56
你好同學,這樣做是正確的,但是那個應付職工薪酬后面也是要加對應的二級科目地。最好分別做三個憑證比較清楚。
2022-06-08 11:29:02
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