餅干飛呀 追問

2021-09-12 11:10

7月份開了發(fā)票了，但是好像漏做了收入，沒有掛應(yīng)收，是8月份付款的，先開票后付款

郭老師 解答

2021-09-12 11:12

那不對
你們銷售額增值稅申報表沒填寫能保存了嗎

餅干飛呀 追問

2021-09-12 11:16

只是一個小數(shù)目，在金蝶賬那沒有掛應(yīng)收

郭老師 解答

2021-09-12 11:17

那你反結(jié)賬修改
然后去稅務(wù)局修改七月份增值稅申報表

餅干飛呀 追問

2021-09-12 11:18

因為我也是這個月才剛接手做賬

郭老師 解答

2021-09-12 11:19

去稅務(wù)局那邊修改的
稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)也得修改的

餅干飛呀 追問

2021-09-12 11:20

老師，來了票沒做收入的數(shù)是很小的數(shù)

餅干飛呀 追問

2021-09-12 11:22

老師，但是我查到7月份的增值稅申報表開票收入數(shù)是正確的，只是金蝶賬少了掛了這筆應(yīng)收

郭老師 解答

2021-09-12 11:23

不是數(shù)大小的問題
是你必須申報增值稅，如果你現(xiàn)在不申報的話，后期稅務(wù)局也會找你們的，要求你們調(diào)整。

郭老師 解答

2021-09-12 11:23

賬上可以做到這個月在這個月補(bǔ)，但是申報必須去稅務(wù)局修改。

餅干飛呀 追問

2021-09-12 11:29

老師，請問賬上怎么補(bǔ)呢？

郭老師 解答

2021-09-12 11:31

借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
八月份借銀行貸應(yīng)收賬款