我公司購進(jìn)50萬的材料。4月份已經(jīng)認(rèn)證申報了增值稅。。5月份銷售方發(fā)現(xiàn)問題要求退回從開。我要怎么做賬務(wù)處理呢。還有增值稅申報要怎么做呢。？老師

QQ老師

職稱：中級會計師

2019-05-21 13:50

您好，是普票還是專票？

做會計的甜品師傅追問

2019-05-21 13:52

肯定是專票啊。認(rèn)證了啊。

做會計的甜品師傅追問

2019-05-21 13:55

因為是專票。4月份已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項稅的。。5月份告訴我要退回從開。。可是我4月份的增值稅已經(jīng)申報了丫。。
這樣退回去的話。不會影響我4月份的增值稅么。？

QQ老師解答

2019-05-21 14:08

你好！，專票的話不需要退回，讓對方開紅字發(fā)票就可以了。

做會計的甜品師傅追問

2019-05-21 14:09

對我有沒有什么影響呢。？我的增值稅申報表需要做什么調(diào)整么。？

QQ老師解答

2019-05-21 14:22

你好，對你沒有任何影響的。開了紅色再開藍(lán)字開票當(dāng)月的增值稅申報金額。

做會計的甜品師傅追問

2019-05-21 14:22

好的。謝謝老師

QQ老師解答

2019-05-21 15:10

不客氣歡迎下次提問

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