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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-09-13 11:55

同學你好
借，營業(yè)外支出
貸，庫存商品
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項；

月半彎 追問

2021-09-13 11:56

老師  進項稅額不轉(zhuǎn)出嗎？

立紅老師 解答

2021-09-13 11:57

同學你好，

進項稅額不轉(zhuǎn)出嗎？——不轉(zhuǎn)， 是屬于視同銷售，確認銷項稅額，同時可以抵扣進項稅額

月半彎 追問

2021-09-13 12:05

老師  當時我們是3月直接銷售給客戶，現(xiàn)在把錢退給客戶，商品也送給客戶，現(xiàn)在怎么做分錄

立紅老師 解答

2021-09-13 12:08

同學你好
 當時我們是3月直接銷售給客戶，現(xiàn)在把錢退給客戶，商品也送給客戶——
借，營業(yè)外支出
貸，銀行存款

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相關(guān)問題討論
同學你好 借，營業(yè)外支出 貸，庫存商品 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項；
2021-09-13 11:55:00
你好，無償贈送贈送視同銷售，記入營業(yè)外支出
2019-12-07 09:56:00
借：庫存商品 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 借：營業(yè)外支出 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2018-04-10 15:00:36
做視同銷售行為的憑證，交增值稅
2017-09-22 08:50:48
借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2019-12-23 11:11:46
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