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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-12-29 09:18

您好!你如果沒有銷項,就留底。

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你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)稅盤440 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一減免稅額 到時 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-06-10 13:34:32
您好!你如果沒有銷項,就留底。
2016-12-29 09:18:25
稅控盤不用進(jìn)項稅抵扣的,你認(rèn)證了,先把他進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,然后抵免增值稅
2018-12-04 16:28:18
您好,可以正常入:管理費用 等有銷項的時候再抵扣?;蛘呦茸隽舻锥愵~都是可以的
2018-11-28 14:02:36
借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款
2018-02-08 16:49:10
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