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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-09-16 19:41

你好,多確認收入多繳納增值稅,需要做多確認收入的沖銷處理 

京京 追問

2021-09-16 20:08

具體怎么做?

鄒老師 解答

2021-09-16 20:09

你好,需要做多確認收入的沖銷處理 

借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),  貸:應(yīng)收賬款等科目

京京 追問

2021-09-16 20:24

我是問稅務(wù)怎么處理

鄒老師 解答

2021-09-16 20:25

你好,稅務(wù)方面需要開具負數(shù)發(fā)票,然后按正數(shù)發(fā)票進去負數(shù)發(fā)票之后的收入金額申報納稅 

京京 追問

2021-09-16 20:31

如果之前是無票申報呢,沒有開發(fā)票?

鄒老師 解答

2021-09-16 20:32

你好,那現(xiàn)在就是做無票收入的紅沖處理啊 

京京 追問

2021-09-16 20:55

需要去稅務(wù)局辦什么手續(xù),提交什么說明嗎?

鄒老師 解答

2021-09-16 20:55

你好,不需要,直接在增值稅申報表附表一相應(yīng)欄次填寫就是了

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相關(guān)問題討論
你好,多確認收入多繳納增值稅,需要做多確認收入的沖銷處理?
2021-09-16 19:41:54
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人? 沒有開具發(fā)票的需要按無票收入確認繳納增值稅的
2019-10-14 11:08:20
若沒開具發(fā)票,等實際確認收入的時候繳納增值稅
2019-04-29 13:11:48
你好!按規(guī)定是按完工程度,但是實操中,一般都是 按發(fā)票
2023-03-23 15:16:50
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-08-25 16:53:14
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