老師，我們欠施工隊的貨款，老板用私戶給對方轉(zhuǎn)過去了，施工隊已經(jīng)把發(fā)票給我們開了，金額比較大，怎么辦呢

答： 你好，你們單位出一個委托書，你單位委托你老板付貨款的證明，借工程施工貸其他應(yīng)付款。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，您好。我們給施工隊代墊輔材，輔材商已經(jīng)給我們開票了，但是這個費用后續(xù)我們要從施工隊的貨款里面抵扣，這種應(yīng)該怎么記賬？？

答： 互相正常開票就是了。只是付款的貸方?jīng)_應(yīng)付賬款不是銀行存款