老師，您好。我們給施工隊代墊輔材，輔材商已經(jīng)給我們開票了，但是這個費用后續(xù)我們要從施工隊的貨款里面抵扣，這種應該怎么記賬？？

答： 互相正常開票就是了。只是付款的貸方?jīng)_應付賬款不是銀行存款

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司有施工隊施工用我們的電費，電費定額扣除，我們從電業(yè)局買電單價0.6元，施工隊的電費從工程款里扣，我們不給施工隊開票，賬務處理

答： 借：應付賬款 貸：其他業(yè)務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額