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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-09-23 15:00

借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費。

萌neinei 追問

2021-09-23 15:02

現在做應收賬款?

郭老師 解答

2021-09-23 15:04

你好,補上應收賬款,然后借銀行存款貸應收賬款,收到了錢做這個。

萌neinei 追問

2021-09-23 15:06

那主營業(yè)務收入和應交稅費就按照收到的款做價稅分離是嗎?

萌neinei 追問

2021-09-23 15:09

還是就是這是8月份收到的款,8月已經申報增值稅了,現在入主營業(yè)務收入,那跟申報表的收入不一致了,這個怎么處理呢?

郭老師 解答

2021-09-23 15:09

你好,對的是的,是這么做的。

郭老師 解答

2021-09-23 15:09

你紅充不就可以啦。

萌neinei 追問

2021-09-23 15:10

什么意思呢?

郭老師 解答

2021-09-23 15:12

你好,之前借銀行存款貸主營業(yè)務收入你是加稅合計做賬的,現在紅沖,然后重新再做一個不就可以啊。

萌neinei 追問

2021-09-23 15:13

比如8月按照開票增值稅申報了100萬,不包含法院強制執(zhí)行收回的這筆欠款,那如果做賬做多一筆這個主營業(yè)務收入和銷項稅額,那跟申報表不一致

郭老師 解答

2021-09-23 15:15

無票收入正常申報的,你的企業(yè)所得稅在這里也申報,只要你的增值稅和所得稅的收入一致就行。

萌neinei 追問

2021-09-23 15:16

現在就是8月沒有把這筆收入做無票收入申報

郭老師 解答

2021-09-23 15:17

八月份的已經申報過了,你是一般納稅人還是小規(guī)模?

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相關問題討論
借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費。
2021-09-23 15:00:33
有合同的話,而且對方也在住,是要確認收入的。權責發(fā)生制嘛!
2019-07-03 18:23:44
你好 可以 做賬,就是不能稅前扣除
2021-06-18 11:40:35
同學,你公司被收購后名字還保留了嗎?如果沒有保留是不能入賬的。
2022-01-06 16:14:44
第一個月:借:銀行存款 26000 貸:預收賬款——XX 26000 第二個月:借:銀行存款 26000 貸:預收賬款——XX 26000 第三個月:借:銀行存款 26000 預收賬款——XX 52000 貸:主營業(yè)務收入 66666.67 應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)11333.33
2015-10-19 09:58:18
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