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送心意

余余老師

職稱注冊會計師

2021-09-25 12:14

其他應(yīng)收和其他應(yīng)付余額大,可以抵消

忐忑的仙人掌 追問

2021-09-25 12:20

其他應(yīng)付款余額在貸方啊 
現(xiàn)金余額在借方有一百多萬了,如果沒有相應(yīng)的票據(jù)沖抵這樣掛帳上有問題嗎

余余老師 解答

2021-09-25 12:23

你現(xiàn)在是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的余額同時很大塞?

忐忑的仙人掌 追問

2021-09-25 12:28

沒有做其他應(yīng)收款分錄,開始老板在賬上轉(zhuǎn)入私卡然后再還款進(jìn)去,備注都是墊付貨款,后來他往私戶轉(zhuǎn)賬都是備注備用金就做的借庫存現(xiàn)金分錄,導(dǎo)致現(xiàn)在庫存現(xiàn)金借方余額有一百多萬,然后其他應(yīng)付款貸方余額也有近百萬

余余老師 解答

2021-09-25 12:54

把其他應(yīng)付款和庫存現(xiàn)金兩個科目抵消,把錢還給股東。票據(jù)我覺得也要梳理一下。

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相關(guān)問題討論
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付余額大,可以抵消
2021-09-25 12:14:58
你好,寫個收據(jù)給股東掛其他應(yīng)付款
2020-01-10 11:39:33
你好,可以用現(xiàn)金沖,分兩筆分錄。
2017-08-02 19:08:52
借,X費(fèi)用 貸,其他應(yīng)付款
2021-03-23 10:44:13
你好,這個是正常的,你只需要繼續(xù)掛在其他應(yīng)付款里面,不需要額外的處理的
2020-07-08 10:36:29
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