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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-26 14:42

你好不需要計(jì)提的，直接做繳納的分錄可以的。

小瓶蓋 追問(wèn)

2021-09-26 14:42

可以給我寫(xiě)一下分錄么？

小瓶蓋 追問(wèn)

2021-09-26 14:43

是借：應(yīng)交稅
貸：銀行？

郭老師 解答

2021-09-26 14:44

借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行放款，正好是沒(méi)有余額的。

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增值稅的話(huà)，還是先計(jì)提的。 如果這一期，達(dá)不到征收標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入其他收益，就可以啦
2020-04-01 22:20:59
你好 是沒(méi)記收入嗎？ 不然不用計(jì)提 增值稅的??
2022-02-24 09:45:15
你好，需要做價(jià)稅分離 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2019-03-19 16:57:03
需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生，在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
同學(xué)您好，小規(guī)模在確認(rèn)收入的時(shí)候，要同時(shí)核算出來(lái)增值稅 比如收入101元 借：銀行存款 101 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1 如果繳納的話(huà) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1 貸：銀行存款 1 假設(shè)銷(xiāo)售不滿(mǎn)30萬(wàn)，免稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1 貸：其他收益 1
2023-10-08 21:47:10
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