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送心意

易 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-10-02 11:17

學(xué)員您好!填寫稅控盤里面的開票銷售額,其他未開票收入有專門填寫的欄目

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銷項(xiàng)正廢金額是匯總統(tǒng)計(jì)作廢發(fā)票的銷項(xiàng)金額。 銷項(xiàng)正數(shù)稅額是匯總統(tǒng)計(jì)發(fā)票的銷項(xiàng)稅額。 實(shí)際銷售金額是匯總統(tǒng)計(jì)扣除作廢發(fā)票的銷項(xiàng)金額和紅字發(fā)票的銷項(xiàng)金額之后的銷項(xiàng)金額
2019-01-17 12:09:11
學(xué)員您好!填寫稅控盤里面的開票銷售額,其他未開票收入有專門填寫的欄目
2021-10-02 11:17:54
您好,(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/不含稅銷售額=稅負(fù)率,所以(684464.2-進(jìn)項(xiàng)稅額)/5265110.42=2%,計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅額=579161.99,應(yīng)納稅額=684464.2-579161.99=105302.21
2020-06-08 16:33:25
579.62+1596.12+9238.06-7598.27+509.71-11413.81=-7088.57,也就是留抵7088.57,你可以咨詢專管員可不可以退還是留抵以后,你的增值稅申報(bào)表上也會(huì)有這個(gè)留抵的稅額
2019-03-20 13:55:35
你把所有銷項(xiàng)稅合計(jì)-進(jìn)項(xiàng)-紅沖的銷項(xiàng)-你已經(jīng)繳納的增值稅款,就是你留抵稅額
2019-03-20 12:22:33
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