老師，請(qǐng)問收到供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅票怎么做賬務(wù)處理

答： 一般納稅人收到的專票借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。

供應(yīng)商幫我司開了一張50000元的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我司給對(duì)方付7個(gè)點(diǎn)的稅金3500元。實(shí)際上是我司花了3500元買了這張票回來。這張發(fā)票上面的進(jìn)項(xiàng)稅額50000/1.13*0.13=5752元。我該怎么做賬務(wù)處理？

答： 按發(fā)票做，借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額5752 貸應(yīng)付賬款，虛開發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，請(qǐng)教一下，就是我這邊公司上個(gè)月的收到供應(yīng)商開具的專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，也入了成本啦發(fā)現(xiàn)這些發(fā)票的備注和合同不相符，2月份這些專票又沖紅處理重新開具了，請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做賬務(wù)處理呢

答： 同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出然后重新做