張績(jī) 追問(wèn)

2021-10-08 21:43

老師，請(qǐng)問(wèn)異地有預(yù)繳增值稅為什么沒(méi)扣減？

張績(jī) 追問(wèn)

2021-10-08 21:45

老師，上面說(shuō)的是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司，異地項(xiàng)目有預(yù)繳增值稅及附稅

bamboo老師 解答

2021-10-08 22:21

您問(wèn)的是應(yīng)交 應(yīng)該繳納就是這些shuju

bamboo老師 解答

2021-10-08 22:22

申報(bào)的時(shí)候應(yīng)交減去預(yù)繳 就是最終需要補(bǔ)繳的

張績(jī) 追問(wèn)

2021-10-08 22:34

老師，上例中第三季應(yīng)補(bǔ)增值稅29126.21—9900.99=19225.22，城建稅19225.22*0.07*0.5=672.88，教育費(fèi)附加19225.22*0.03*0.5=288.38，地方教育費(fèi)附加19225.22*0.02*0.5=192.25對(duì)嗎？

bamboo老師 解答

2021-10-08 22:37

應(yīng)該補(bǔ)繳納
增值稅29126.21-9900.99=19225.22
城建稅1019.42-346.53=672.89
教育費(fèi)附加436.89-148.51=288.38
地方教育費(fèi)附加291.26-99.01=192.25