天南地北 追問(wèn)

2023-10-31 16:33

謝老師！請(qǐng)問(wèn)老師，公司如果從手工賬搬到金蝶軟件上做賬，除了科目余額表的余額數(shù)據(jù)搬到金蝶帳上，那具體的業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)（如應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，其他應(yīng)收應(yīng)付之類(lèi)的）是否也要輸入到金蝶軟件中，要一個(gè)個(gè)輸入嗎？

宋生老師 解答

2023-10-31 16:34

您好！是的。是要添加輸入

天南地北 追問(wèn)

2023-10-31 16:44

謝老師回答；請(qǐng)問(wèn)老師，前任財(cái)務(wù)把出口的業(yè)務(wù)做了收入，并且也計(jì)提了增值稅和附加稅，但公司因?yàn)闆](méi)有開(kāi)票，所以這兩個(gè)稅額一直掛在賬上；我需要做什么分錄把它沖掉？前任寫(xiě)的分錄是：
借：銀行存款              貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
借：稅金及附加     貸：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交教育附加， 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交地方教育附加；

宋生老師 解答

2023-10-31 16:47

你好！其實(shí)他做的沒(méi)錯(cuò)。沒(méi)有開(kāi)票也是這樣做分錄

天南地北 追問(wèn)

2023-10-31 16:48

我知道分錄沒(méi)錯(cuò)，那這稅額一直掛在賬上；既然出口增值稅和附加稅是免的，那可否做個(gè)分錄給去掉這個(gè)稅額呢？

宋生老師 解答

2023-10-31 16:49

你好！你可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額

天南地北 追問(wèn)

2023-10-31 17:05

稅金及附加是否紅沖就可以？

宋生老師 解答

2023-10-31 17:10

你好!可以的，操作沒(méi)問(wèn)題

天南地北 追問(wèn)

2023-10-31 17:19

謝老師！請(qǐng)問(wèn)老師，金蝶軟件中，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，是否收入和成本必須匹配，如果某個(gè)月只有成本，沒(méi)有收入或只有收入，沒(méi)有成本，程序就出錯(cuò)？

宋生老師 解答

2023-10-31 17:21

你好！這個(gè)看你的軟件設(shè)置了。有時(shí)候之前少了，本期補(bǔ)充的話，是可能出現(xiàn)不匹配的情況