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送心意

東老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-09 14:26

你好，沒問題，可以全額抵扣增值稅的。

.小方. 追問

2021-10-09 14:32

老師，分錄怎么寫

東老師 解答

2021-10-09 14:33

借：管理費(fèi)用  貸：銀行存款   借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）  貸：管理費(fèi)用

.小方. 追問

2021-10-09 14:38

老師，那減免稅款這個科目后面有余額要和哪個科目對沖

東老師 解答

2021-10-09 14:39

和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅對沖

.小方. 追問

2021-10-09 14:43

老師，舉個數(shù)字的列子

東老師 解答

2021-10-09 14:46

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅280貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款280

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借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。
2018-11-14 14:59:22
你好！當(dāng)年都可以抵扣的，
2019-07-13 05:59:32
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-06-19 12:55:34
你好，稅控盤的服務(wù)費(fèi)第二年也可以全額抵扣，不用認(rèn)證
2020-07-08 17:24:15
你好，屬于防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)的可以全額減免
2017-10-13 11:32:09
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