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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-06 14:14

哦,但公司一直應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅都是為0的,可以把他沖銷(xiāo)掉不,要用到什么分錄!我們是小微企業(yè)

晨希 追問(wèn)

2017-01-06 14:19

哦,我們是季報(bào)的,是這樣的10月份應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),11月及12月的少于10萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)為0,但就是因?yàn)?0月份的正數(shù)少于負(fù)數(shù)發(fā)票導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)!導(dǎo)致后面每個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)都等于10月份的負(fù)數(shù)金額!老師的意思是這樣掛著是沒(méi)什么問(wèn)題的是嗎?

鄒老師 解答

2017-01-06 14:09

你好,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)也是可以的

鄒老師 解答

2017-01-06 14:15

你好,你的情況就是負(fù)數(shù),沖銷(xiāo)為0反倒賬實(shí)不符了

鄒老師 解答

2017-01-06 14:20

是的

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你好,如果你開(kāi)的是免稅的稅率,不貸應(yīng)交稅費(fèi)里面,你做賬的時(shí)候直接借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2022-10-06 14:40:45
你好,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)也是可以的
2017-01-06 14:09:08
包括的 就是在應(yīng)交稅費(fèi)下面核算的
2019-07-16 15:39:09
應(yīng)交增值稅一般不為零
2018-09-30 17:35:54
負(fù)數(shù)表示留抵 的進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-07-13 11:07:27
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