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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-06 14:14

哦,但公司一直應交稅費-應交增值稅都是為0的,可以把他沖銷掉不,要用到什么分錄!我們是小微企業(yè)

晨希 追問

2017-01-06 14:19

哦,我們是季報的,是這樣的10月份應交稅費為負數(shù),11月及12月的少于10萬,應交稅費為0,但就是因為10月份的正數(shù)少于負數(shù)發(fā)票導致應交稅費為負數(shù)!導致后面每個月的資產負債表里的應交稅費都等于10月份的負數(shù)金額!老師的意思是這樣掛著是沒什么問題的是嗎?

鄒老師 解答

2017-01-06 14:09

你好,應交稅費是負數(shù)也是可以的

鄒老師 解答

2017-01-06 14:15

你好,你的情況就是負數(shù),沖銷為0反倒賬實不符了

鄒老師 解答

2017-01-06 14:20

是的

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相關問題討論
你好,如果你開的是免稅的稅率,不貸應交稅費里面,你做賬的時候直接借銀行存款,貸主營業(yè)務收入
2022-10-06 14:40:45
你好,應交稅費是負數(shù)也是可以的
2017-01-06 14:09:08
包括的 就是在應交稅費下面核算的
2019-07-16 15:39:09
應交增值稅一般不為零
2018-09-30 17:35:54
負數(shù)表示留抵 的進項稅額
2021-07-13 11:07:27
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