勿忘我 追問

2021-10-11 09:04

好的，謝謝

勿忘我 追問

2021-10-11 09:06

計(jì)算抵扣機(jī)票的進(jìn)項(xiàng)，申報(bào)表上填的金額怎樣算？假如機(jī)票是1000元

勿忘我 追問

2021-10-11 09:16

之前的申報(bào)填了含稅金額怎么處理？

勿忘我 追問

2021-10-11 09:18

好的，謝謝

Chen老師 解答

2021-10-11 08:53

您好，借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 銀行存款或者應(yīng)付賬款

Chen老師 解答

2021-10-11 09:03

進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的。

Chen老師 解答

2021-10-11 09:05

如無問題，請(qǐng)給個(gè)好評(píng)，謝謝。

Chen老師 解答

2021-10-11 09:09

您好，供您參考：機(jī)票火車票抵扣納稅申報(bào)表應(yīng)該填寫進(jìn)附表二中的第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”。如果既有專用發(fā)票,又有非專用發(fā)票,應(yīng)根據(jù)增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)的結(jié)果填寫第35行和第1行、第2行,根據(jù)自行計(jì)算的非增值稅專用發(fā)票的稅額和不含稅金額填寫第8b、4、12、10行.其中第12行的數(shù)據(jù)包括增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)的全部結(jié)果和根據(jù)客票自行計(jì)算的稅額和不含稅金額,第10行為全部的旅客運(yùn)輸票據(jù)的數(shù)量、金額、稅額。

Chen老師 解答

2021-10-11 09:18

您好，這個(gè)老師不清楚，請(qǐng)咨詢下別的老師。

Chen老師 解答

2021-10-11 09:19

不好意思了。如無問題，請(qǐng)給個(gè)好評(píng)。謝謝