月半彎 追問(wèn)

2021-10-13 16:51

這樣啊，那我今年的前幾個(gè)月全部要從管理費(fèi)用里調(diào)出來(lái)？
前面社保都入了管理費(fèi)用 
公積金也是

郭老師 解答

2021-10-13 16:52

之前是借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎？

月半彎 追問(wèn)

2021-10-13 16:57

之前計(jì)提是  借  管理費(fèi)用  貸  應(yīng)交稅費(fèi)，交錢(qián)后是借 應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行

郭老師 解答

2021-10-13 17:03

不對(duì)吧
社保你做應(yīng)交稅費(fèi)了？

月半彎 追問(wèn)

2021-10-13 17:09

這個(gè)月做的農(nóng)行支付上月計(jì)提的這些
這樣行不

郭老師 解答

2021-10-13 17:16

不行，你得把應(yīng)繳稅費(fèi)改成應(yīng)付職工薪酬。

郭老師 解答

2021-10-13 17:16

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款