月半彎 追問

2021-10-13 16:51

這樣啊，那我今年的前幾個月全部要從管理費用里調(diào)出來？
前面社保都入了管理費用 
公積金也是

郭老師 解答

2021-10-13 16:52

之前是借管理費用貸銀行存款嗎？

月半彎 追問

2021-10-13 16:57

之前計提是  借  管理費用  貸  應(yīng)交稅費，交錢后是借 應(yīng)交稅費，貸銀行

郭老師 解答

2021-10-13 17:03

不對吧
社保你做應(yīng)交稅費了？

月半彎 追問

2021-10-13 17:09

這個月做的農(nóng)行支付上月計提的這些
這樣行不

郭老師 解答

2021-10-13 17:16

不行，你得把應(yīng)繳稅費改成應(yīng)付職工薪酬。

郭老師 解答

2021-10-13 17:16

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款