老師好， 我公司采購一批安裝材料，當(dāng)時是按合同對公支付，專票已收到，由于材料是按斤付款，到貨后實際重量和理論重量有偏差，廠家會給我公司退差額款，那我如何做賬，對方退款需要怎么處理發(fā)票，我收到的發(fā)票怎么處理

答： 你好，最好讓對方提供紅字發(fā)票，你們沖減購買原材料的成本原值。

請問公司買了材料，簽了合同。貨分批到。發(fā)票給開了全額。分批付款。該如何做賬呢？

答： 同學(xué)，你好 借：庫存商品 貸：銀行存款 應(yīng)付賬款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

收到材料發(fā)票同時做出入庫賬務(wù)嗎？借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 借:工程施工–合同成本–直接材料 貸:原材料

答： 每次都這樣不是很麻煩，可以月底一次性出入庫嗎？