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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-14 15:14

你好,多計(jì)提的分錄是怎么寫的,你是更正的報(bào)表,還是在這個(gè)月顯示的

-----美好 追問(wèn)

2021-10-14 15:32

我是在7月所屬期接到稅局電話說(shuō)以前年度的加計(jì)抵減少計(jì)提了,讓我在7月所屬期直接填附表4,抵減掉,然后9月又讓我去逐月更正,然后又不交了7月所屬期的增值說(shuō)640元,附加稅300元,附加稅我會(huì)做,計(jì)提了再貸銀行,我想問(wèn),補(bǔ)交的增值稅,我該怎么計(jì)提,怎么做分錄

小惑老師 解答

2021-10-14 15:38

然后又不交了7月所屬期的增值說(shuō)640元,附加稅300元,附加稅我會(huì)做,都沒(méi)明白您的敘述,你到底是要補(bǔ)交,還是不交應(yīng)退回

-----美好 追問(wèn)

2021-10-14 15:43

9月去更正又交了

小惑老師 解答

2021-10-14 15:51

你的意思是不應(yīng)該有加計(jì)抵減那部分是嗎?這個(gè)當(dāng)時(shí)你的分錄怎么做的

-----美好 追問(wèn)

2021-10-14 16:04

我的天啊,7月都是正常的,現(xiàn)在又補(bǔ)交了增值稅,怎么做分錄?

-----美好 追問(wèn)

2021-10-14 16:05

就當(dāng)稅局查到上個(gè)月增值稅少交了,現(xiàn)在扣了,該怎么做分錄

小惑老師 解答

2021-10-14 16:14

補(bǔ)繳肯定是因?yàn)槟睦镉?jì)算錯(cuò)誤了才補(bǔ)繳,要不分錄借貸方寫什么?
那您說(shuō)少交了,要知道原因,要不怎么寫借貸,
按照現(xiàn)在這個(gè)只能寫繳納分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育費(fèi)
貸銀行存款

-----美好 追問(wèn)

2021-10-14 16:25

我網(wǎng)上查了這樣做的,但是覺(jué)得增值稅借方不對(duì),所以想問(wèn)問(wèn)老師,增值稅分錄怎么做

-----美好 追問(wèn)

2021-10-14 16:27

支付這樣寫的

小惑老師 解答

2021-10-14 16:50

我前面跟您說(shuō)了,要知道為什么補(bǔ)繳,才知道借貸方怎么處理,你跟我說(shuō)就當(dāng)稅局查到上個(gè)月增值稅少交了,現(xiàn)在扣了,該怎么做分錄,交少了肯定要修改申報(bào)表才會(huì)有補(bǔ)繳的問(wèn)題,我不知道您原因,您說(shuō)我怎么跟您說(shuō)計(jì)提分錄

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你的問(wèn)題是什么呢
2021-10-15 09:29:51
你好,多計(jì)提的分錄是怎么寫的,你是更正的報(bào)表,還是在這個(gè)月顯示的
2021-10-14 15:14:21
您好 抵扣的280 不在利潤(rùn)表里面填列 支付稅控盤 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸:管理費(fèi)用 管理費(fèi)用一借一貸 余額為0 不在利潤(rùn)表體現(xiàn)
2019-03-09 20:37:32
你好你是小規(guī)模-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,一般人-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅金)
2020-02-20 14:08:40
你好,你需要咨詢你公司專管員,經(jīng)稅局同意才能操作哈。
2019-07-05 11:30:19
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