-----美好 追問(wèn)

2021-10-15 09:32

老師你能看到我之前的提問(wèn)記錄嗎？我真是無(wú)語(yǔ)了，我就是想問(wèn)我增值稅這樣計(jì)提，分錄對(duì)嗎，不到對(duì)該怎么寫？

樸老師 解答

2021-10-15 09:42

增值稅是不用計(jì)提的

你是要月底結(jié)轉(zhuǎn)嗎
有加計(jì)扣除嗎

-----美好 追問(wèn)

2021-10-15 09:46

7月所屬期接稅局電話有以前年度加計(jì)抵減未計(jì)提，讓在7月所屬期全額抵扣，這樣7月增值稅就少了，8月所屬期又讓逐月更正，補(bǔ)繳了640元增值稅，該怎么做分錄（注：加計(jì)抵減計(jì)提是生活服務(wù)蕾，計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅的15%）

-----美好 追問(wèn)

2021-10-15 09:50

就相等于稅局檢查，說(shuō)你上個(gè)月少交了增值稅，現(xiàn)在扣了，我該怎么做分錄呢？

樸老師 解答

2021-10-15 09:52

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸銀行存款

-----美好 追問(wèn)

2021-10-15 09:57

就直接借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，那未交增值稅不是負(fù)數(shù)了嗎？前面不用轉(zhuǎn)一下？

樸老師 解答

2021-10-15 10:04

前面多抵扣的沖減了就行
轉(zhuǎn)到未交增值稅