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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-10-20 11:38

你好1. 開個人名字即可 2；     現(xiàn)在補計提即可 ；  你 是申報個稅報錯了嗎  3.      這個  繳納的社保是單位和個人部分 是  補繳納當(dāng)年的社保 沒有跨年吧 。這樣好判斷科目   

Pik- 追問

2021-10-20 11:47

老師，1、就只寫個名字其他信息都不需要填嗎，備注欄要不要填寫相信我。2、現(xiàn)在補計提是做到9月份嗎還是10月份，補到9月份不就影響我申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)嗎，因為我正好這個月申報了財務(wù)報表？個稅沒錯就是少計提9月份公司要承擔(dān)的社保數(shù)。  3、是的補繳當(dāng)年的

meizi老師 解答

2021-10-20 11:54

你好1. 是的   不用寫其他的  2.     你補計提的話 就在9月    如果 9月結(jié)賬了 就10月計提       3.   那就做：借管理費用-單位社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保 ； 繳納：借   應(yīng)付職工薪酬-單位社保  ；其他應(yīng)收款- 個人社保 貸銀行存款

Pik- 追問

2021-10-20 12:38

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2021-10-20 12:38

沒事的； 希望能幫到你   

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你好1. 開個人名字即可 2；? ? ?現(xiàn)在補計提即可 ；? 你 是申報個稅報錯了嗎? 3.? ? ? 這個? 繳納的社保是單位和個人部分 是? 補繳納當(dāng)年的社保 沒有跨年吧 。這樣好判斷科目? ?
2021-10-20 11:38:44
你好，是少計提了，還是多計提了 ？
2019-07-11 10:41:43
以前年度沒有稅前扣除是嘛
2019-09-09 10:41:58
你好 需要的 走以前年度損益來計提的 借方以前年度損益貸方應(yīng)付職工薪酬
2019-03-29 18:23:57
你可以將這部分社保費用計入到本期應(yīng)付職工薪酬或者其他應(yīng)付款項，取決于有關(guān)費用的性質(zhì)。如果有關(guān)費用為一次性性質(zhì)，可以暫時計入其他應(yīng)付款項；如果有關(guān)費用為周期性性質(zhì)，可以計入本期應(yīng)付職工薪酬，并在下一期中按期結(jié)算。
2023-03-08 11:21:44
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