郭老師 解答

2021-10-20 15:44

你們是一般納稅人還是小規(guī)模的？

粗心的月光 追問

2021-10-20 15:44

一般納稅人

粗心的月光 追問

2021-10-20 15:44

那我需要怎么改一下

郭老師 解答

2021-10-20 15:46

你好，借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項。

郭老師 解答

2021-10-20 15:46

然后把銷項和進項分別轉到轉出未交增值稅。

郭老師 解答

2021-10-20 15:46

你們要交增值稅的嗎？

粗心的月光 追問

2021-10-20 15:48

也就是說，我不能直接寫到未交增值稅下邊，需要寫到應交稅費應交增值稅-銷項。

粗心的月光 追問

2021-10-20 15:49

因為，我們這個月剛剛轉成一般納稅人，之前7-8月份是小規(guī)模都是按應交稅費未交增值稅，這個科目寫的

郭老師 解答

2021-10-20 15:52

你好，你重新自己增加一個二級科目，應交增值稅，然后增加一個三級科目。

郭老師 解答

2021-10-20 15:52

別和小規(guī)模的那個用一個。

粗心的月光 追問

2021-10-20 15:57

在重新把之前做的，改成借：銀行存款，貸，主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅-銷項，是嗎

郭老師 解答

2021-10-20 16:00

哦對的是的是這么做的。

粗心的月光 追問

2021-10-20 16:13

老師，如果，我這邊銷項時是貸：應交增值稅未交增值稅，進賬時，借應交稅費應交增值稅進賬，這樣做，月底也必須結轉到轉出增值稅未交增值稅嗎

郭老師 解答

2021-10-20 16:15

是的，需要一個過渡科目。