郭老師 解答

2021-10-20 15:44

你們是一般納稅人還是小規(guī)模的？

粗心的月光 追問(wèn)

2021-10-20 15:44

一般納稅人

粗心的月光 追問(wèn)

2021-10-20 15:44

那我需要怎么改一下

郭老師 解答

2021-10-20 15:46

你好，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

郭老師 解答

2021-10-20 15:46

然后把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 解答

2021-10-20 15:46

你們要交增值稅的嗎？

粗心的月光 追問(wèn)

2021-10-20 15:48

也就是說(shuō)，我不能直接寫到未交增值稅下邊，需要寫到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。

粗心的月光 追問(wèn)

2021-10-20 15:49

因?yàn)?，我們這個(gè)月剛剛轉(zhuǎn)成一般納稅人，之前7-8月份是小規(guī)模都是按應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個(gè)科目寫的

郭老師 解答

2021-10-20 15:52

你好，你重新自己增加一個(gè)二級(jí)科目，應(yīng)交增值稅，然后增加一個(gè)三級(jí)科目。

郭老師 解答

2021-10-20 15:52

別和小規(guī)模的那個(gè)用一個(gè)。

粗心的月光 追問(wèn)

2021-10-20 15:57

在重新把之前做的，改成借：銀行存款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，是嗎

郭老師 解答

2021-10-20 16:00

哦對(duì)的是的是這么做的。

粗心的月光 追問(wèn)

2021-10-20 16:13

老師，如果，我這邊銷項(xiàng)時(shí)是貸：應(yīng)交增值稅未交增值稅，進(jìn)賬時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)賬，這樣做，月底也必須結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出增值稅未交增值稅嗎

郭老師 解答

2021-10-20 16:15

是的，需要一個(gè)過(guò)渡科目。