我司材料已到發(fā)票未到做暫估入庫，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款，當(dāng)月并做領(lǐng)料成本處理現(xiàn)收到發(fā)票先做沖暫估分錄借：原材料，借：進(jìn)項；貸：應(yīng)付賬款，這樣分錄對嗎，前面已做成本處理，收到發(fā)票直接這樣做分錄就可以對嗎？

答： 這個之前那個轉(zhuǎn)成本，對應(yīng)價格有問題嗎，需要一并沖掉重新做，科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉重新做

公司要簽了一份1000萬的精裝修訂單，計劃簽建筑設(shè)備安裝工程合同。精裝修需要的小家電等，我公司負(fù)責(zé)采購和安裝，售后。進(jìn)項是13%發(fā)票，給對方開9%的普票。合同這么簽合適嗎？收款，成本如何做分錄?

答： 您好，為什么要給對方開9個點的普票

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我公司18年有幾張發(fā)票被查出失控狀態(tài)，進(jìn)項票已經(jīng)轉(zhuǎn)出，稅局要求成本不能抵扣，請問老師如果做分錄？

答： 稅務(wù)局要求你補所得稅嗎 還是明年匯算清繳調(diào)增