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9月份計提附加稅后實際按減半征收的，這個月沖了未交的一半附稅及營業(yè)稅金及附加，因這個月應(yīng)提的附稅少于沖上月的，所以營業(yè)稅金及附加余額是負(fù)數(shù)，報稅填利潤表中通不過，怎樣解決？盼老師指點回復(fù)！
學(xué)思
于2021-10-23 08:30 發(fā)布 ??2240次瀏覽
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玲老師
職稱： 會計師
2021-10-23 08:31
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精選問題
老師，A公司和B公司都是居民企業(yè)，B公司是A公司的全 問
A 公司收 B 公司 10 萬分紅無需繳企業(yè)所得稅，因居民企業(yè)間直接投資的股息紅利屬免稅收入，不重復(fù)繳稅。 會計分錄用 應(yīng)收股利（非上市公司也適用），投資收益計入利潤；匯算清繳時，將 10 萬填入 免稅收入 做納稅調(diào)減，直接免繳對應(yīng)稅款，無需先繳再退 。 答
個體戶銷售豬肉可以開專用發(fā)票嗎？ 問
個體戶銷售豬肉可以開專用發(fā)票。 答
收到商品一批（專票），不含稅24900元，稅款3237元，款未付 問
借： 庫存商品 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸：應(yīng)付賬款 答
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借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 答
用友T+記完1月份賬目，再記2月份，想不退出然后就能 問
沒有看到你講的 答
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