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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-12 14:25

那要是下月出現(xiàn)有未認證過去的進項稅,那賬務怎么處理呢?還有老師  進項稅是不是認證過就說明抵扣了呢,還是說不認證就不認為抵扣呢

茱莉耶 追問

2017-01-12 14:30

未認證通過那就一直掛賬嗎

鄒老師 解答

2017-01-12 14:20

借;原材料等科目    應交稅費(待抵扣進項稅額)   貸;銀行存款等科目 
借;應交稅費(進項稅額)   貸;應交稅費(待抵扣進項稅額)

鄒老師 解答

2017-01-12 14:25

你好,未認證通過繼續(xù)掛賬 
認證了可以下載認證結果就可以抵扣了

鄒老師 解答

2017-01-12 14:31

是的

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借;原材料等科目 應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;銀行存款等科目 借;應交稅費(進項稅額) 貸;應交稅費(待抵扣進項稅額)
2017-01-12 14:20:19
還需要做,借銷項稅額 貸進項稅額,轉出未交增值稅, 2 ,這個做借銷項稅額 轉出未交增值稅 貸進項稅額,轉出未交增值稅借方表示留底
2020-07-06 14:36:41
借:庫存商品, 應交稅費——應交增值稅——待抵扣進項稅額 貸:銀行存款 認證 借;應交稅費(進項稅額) 貸;應交稅費——應交增值稅——待抵扣進項稅額
2017-10-25 10:10:25
您好 請問勾選確認后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
對的,分錄就是這么做的。
2021-07-29 21:06:19
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