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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-25 13:46

你好,可以的,可以在第三季度博。

菲洱 追問

2021-10-25 13:56

老師請問一下是不是直接補第二季度企業(yè)所得稅,借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,貸銀行存款,直接結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,借本年利潤,貸所得稅費用,謝謝!

郭老師 解答

2021-10-25 13:56

對的是的,是這么做的最后一個分錄,如果你是軟件做賬的話,不要手動填寫,讓軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)。

菲洱 追問

2021-10-25 13:57

好的,知道了,謝謝老師!

郭老師 解答

2021-10-25 13:59

不用客氣,工作愉快。

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需要計提 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 繳納時,做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2020-04-30 16:02:08
要是你4季度需要交就現(xiàn)在需要計提,借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費
2020-01-09 09:01:21
您好,可以4月份的時候補計提,然后再做繳納
2019-05-26 14:20:30
你好,要根據(jù)你們的營業(yè)利潤,乘以25%計算的
2021-10-12 17:34:32
你好 計提了9000實際繳納才1507 那么你要沖你多計提的分錄才可以 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款
2019-06-05 16:05:58
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