阿白 追問

2021-10-26 00:52

老師辛苦大晚上回復我，你看看我分了一個發(fā)票收入和一個銀行確認收入，可以告訴我的這個做賬方式該怎么更正嗎？

莊莊老師 解答

2021-10-26 01:12

您開錯的發(fā)票是什么信息錯了，商品品種錯了，還是客戶名字錯了還是其他什么

阿白 追問

2021-10-26 01:13

商品品種錯了，

阿白 追問

2021-10-26 01:13

我兩筆都要紅沖嗎？

莊莊老師 解答

2021-10-26 01:16

您好同學
紅字
借；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應收賬款等科目
借；庫存商品 貸；主營業(yè)務成本
重來藍字
借；應收賬款 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
借；主營業(yè)務成本 貸；庫存商品這兩筆分錄中只有庫存商品是調整前期的，其他一正一負一樣的

莊莊老師 解答

2021-10-26 01:19

你能理解嗎？比如應收賬款紅字發(fā)票貸甲，充開的藍字借應收賬款甲，但是你不錯商品就不一祥了，本應該是A你開成了B原來結轉成本的氣候是B會導致你庫存錯誤，現在調整過來，增加B庫存減少A庫存

阿白 追問

2021-10-26 01:24

分錄我已經理解了，我還有一個不清楚就是我銀行回單拿筆要不就沖調再重新做過

莊莊老師 解答

2021-10-26 01:26

嗯，客戶沒有錯。那個不需要調整了。本身就是甲企業(yè)應收，你收回甲企業(yè)錢，也沒有錯

阿白 追問

2021-10-26 01:28

好的謝謝老師 那我就紅沖發(fā)票那張，銀行回單就不沖了

莊莊老師 解答

2021-10-26 01:29

希望對您工作有幫助，如果對老師解答滿意，希望您給五星好評