員工報(bào)銷使用的替票，然后報(bào)銷單上和發(fā)票上的金額不符這應(yīng)該怎么做賬呢？

答： 你好? ?想報(bào)銷就按發(fā)票處理?

老師你好，員工出差回來發(fā)票的公司名稱錯(cuò)了，用其他票抵，但是票面金額大于實(shí)際金額，這樣報(bào)銷單應(yīng)該怎么填寫呢？還有就是公司租房給員工住，產(chǎn)生的天然氣費(fèi)，發(fā)票的名稱是房東，這樣的票可以做賬嗎？

答： 用其他發(fā)票來抵 外賬你就按他發(fā)票金額入賬 發(fā)票是房東的 入外賬屬于不合規(guī)發(fā)票不能稅前扣除

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，發(fā)票金額上是3000元，但實(shí)際只花銷了2900元，報(bào)銷單上填寫2900元，報(bào)銷做賬時(shí)應(yīng)該怎么做？

答： 你好，直接按兩千九來做就可以的。