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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2021-10-27 11:53

你好,你可以根據(jù)開發(fā)票的,也可以根據(jù)完工進(jìn)度來。你是一般納稅人還是小規(guī)模的?

郭老師 解答

2021-10-27 11:53

工資需要申報(bào),如果是臨時(shí)工的話,需要對方給你開勞務(wù)發(fā)票。

深情的刺猬 追問

2021-10-27 11:54

一般納稅人,對方會(huì)開勞務(wù)發(fā)票

郭老師 解答

2021-10-27 11:55

你好,對方給你開的專票的才可以抵扣增值稅。

深情的刺猬 追問

2021-10-27 11:55

發(fā)票肯定是完工了才開,但是工程做了2個(gè)月,第一個(gè)月該怎么做賬務(wù)處理

郭老師 解答

2021-10-27 11:56

有收到預(yù)收款嗎?如果沒有的話,借工程施工貸,銀行存款,應(yīng)付職工薪酬等科目。

郭老師 解答

2021-10-27 11:56

第二個(gè)月完工了,借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),借工程施工貸,應(yīng)付職工薪酬、銀行存款等科目,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。

深情的刺猬 追問

2021-10-27 12:39

那這樣的話第一個(gè)月的材料成本、人工工資怎么計(jì)

郭老師 解答

2021-10-27 12:44

借工程施工貸銀行存款、應(yīng)付職工薪酬。

深情的刺猬 追問

2021-10-27 16:04

那我該怎么進(jìn)行抵扣銷項(xiàng)稅呢,只有材料有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,人工工資是不是也可以抵扣

郭老師 解答

2021-10-27 16:09

你好,你是一般納稅人,一般計(jì)稅的嗎?對方給你開了專票,你再勾選平臺(tái)里面勾選就可以了。

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你好,你可以根據(jù)開發(fā)票的,也可以根據(jù)完工進(jìn)度來。你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2021-10-27 11:53:22
您好,可以抵扣無票收入的銷項(xiàng)稅額的。
2021-10-20 20:21:38
你好!車票和機(jī)票可以計(jì)算抵扣,車票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)=票面金額/(1+3%)*3%,機(jī)票進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9%,在申報(bào)的時(shí)候填在附表2的第10欄就可以了
2019-08-06 01:04:18
你好 你是一般納稅人 簡易計(jì)稅是不可以抵扣的 如果是按3%開票的
2020-07-01 15:28:39
是的,可以抵扣銷項(xiàng)稅額的。
2019-03-27 09:28:50
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