xijunkokhjhk 追問

2021-10-28 13:39

借  管理/成本費用     貸  其他應付款--預提費用    今年6月1日拿到2021.06.01的發(fā)票，在5月底之前申報的數(shù)據(jù)都包含預提的費用在那里，當時發(fā)票沒有來，就沒有沖預提，直接申報上去了

郭老師 解答

2021-10-28 13:43

這個管理費用在匯算清繳的時候你調(diào)增嗎？

xijunkokhjhk 追問

2021-10-28 15:06

沒有做調(diào)增調(diào)減，做了的話利潤就多了啊

郭老師 解答

2021-10-28 15:10

沒有做的話，借其他應付款貸，以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸其他應付款做這個就可以。

xijunkokhjhk 追問

2021-10-28 15:35

這樣做的話那20年的匯算清繳要更改數(shù)據(jù)嗎？還是今年會增加利潤

郭老師 解答

2021-10-28 15:37

不需要修改的，如果你暫估，和發(fā)票的一樣。