xijunkokhjhk 追問(wèn)

2021-10-28 13:39

借  管理/成本費(fèi)用     貸  其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用    今年6月1日拿到2021.06.01的發(fā)票，在5月底之前申報(bào)的數(shù)據(jù)都包含預(yù)提的費(fèi)用在那里，當(dāng)時(shí)發(fā)票沒(méi)有來(lái)，就沒(méi)有沖預(yù)提，直接申報(bào)上去了

郭老師 解答

2021-10-28 13:43

這個(gè)管理費(fèi)用在匯算清繳的時(shí)候你調(diào)增嗎？

xijunkokhjhk 追問(wèn)

2021-10-28 15:06

沒(méi)有做調(diào)增調(diào)減，做了的話利潤(rùn)就多了啊

郭老師 解答

2021-10-28 15:10

沒(méi)有做的話，借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款做這個(gè)就可以。

xijunkokhjhk 追問(wèn)

2021-10-28 15:35

這樣做的話那20年的匯算清繳要更改數(shù)據(jù)嗎？還是今年會(huì)增加利潤(rùn)

郭老師 解答

2021-10-28 15:37

不需要修改的，如果你暫估，和發(fā)票的一樣。