老師，你好，現(xiàn)在我們公司開會培訓請吃飯，供應商跟我們一起出錢，錢先由我們公司墊付，供應商以貨來抵扣錢，只知道大概6000元，具體金額貨來抵扣時才知道，怎么做賬呀

答： 同學你好 這個有發(fā)票嗎

公司銷售酒類，收到供貨商的返利，返的是商品酒，該怎么做賬？如果返回來的是錢，但錢在供應商的賬上，也就是錢不經(jīng)過公司的賬戶，（ 只是在供應商那里記錄有返利了多少錢），然后下次報單 拿貨的時候可以抵扣賬上的錢，這時候又該怎么？

答： (1)若供貨方開具增值稅專用發(fā)票，則： 　　借：庫存商品 　　應交稅金——應交增值稅(進項稅額) 　　 貸：主營業(yè)務成本 　　(2)若不開具增值稅專用發(fā)票，則： 　　借：庫存商品 　　 貸：主營業(yè)務成本 第二種你是指抵貨款吧

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

因為供應商提供的吊牌有問題，導致我們扣款，經(jīng)協(xié)商，對方同意賠付一定的金額給我們，這個需要開票嗎？怎么做賬

答： 這個可以由對方開具銷售折扣的紅字紅票。 收到發(fā)票對應沖減你們的成本。 借銀行存款 貸主營業(yè)務成本 如果原來是開具的的專票還要考慮增值稅的進項轉(zhuǎn)出。