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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-14 14:28

國稅2016年自查,自查2015年12月14230未開票,補增值稅1849.9元,會計分錄在做?如果通過,以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整未分配利潤的話,資產(chǎn)負債表未分配利潤差額與凈利潤不一致怎么處理?12月未分配利潤差額為-103149.32,利潤表凈利潤為-101299.42。需要調(diào)賬嗎?

薛定諤的喵 追問

2017-01-14 14:36

自查補稅借方會是庫存現(xiàn)金??????????

鄒老師 解答

2017-01-14 14:30

借;庫存現(xiàn)金等科目  貸;以前年度損益調(diào)整   應(yīng)交稅費
你好,所屬期是15年的       
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2017-01-14 14:38

你好,是的,只能是通過現(xiàn)金來調(diào)整了

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國稅2016年自查,自查2015年12月14230未開票,補增值稅1849.9元,會計分錄在做?如果通過,以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整未分配利潤的話,資產(chǎn)負債表未分配利潤差額與凈利潤不一致怎么處理?12月未分配利潤差額為-103149.32,利潤表凈利潤為-101299.42。需要調(diào)賬嗎?
2017-01-14 14:28:43
借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費 你好,所屬期是15年的
2017-01-14 14:30:14
您好,不需要調(diào)賬的。這是正常的差額的。
2017-01-14 16:29:37
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整
2017-01-14 14:30:43
在自查補繳去年增值稅會計分錄中,應(yīng)當在會計記錄中記載去年未繳納的增值稅,以及補繳的增值稅。除補繳的增值稅外,還應(yīng)當記載其它相關(guān)的費用,比如滯納金、罰款等。在完成自查補繳去年增值稅會計分錄時,應(yīng)當根據(jù)會計準則的規(guī)定,準確記載去年未繳納的增值稅,以及補繳的增值稅,以及其它相關(guān)的費用。并且,應(yīng)當對補繳的增值稅進行認證,以確保記載的準確性。
2023-02-20 20:57:01
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