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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-14 14:06

但是全額要怎么沖?我現(xiàn)在全額沖掉的話金額就不夠了。不夠的是不是要再估計(jì)回去?

A 追問(wèn)

2017-01-14 14:11

我現(xiàn)在是這個(gè)情況  我暫 估了暫估成不含稅的價(jià)格了 4460元       但是發(fā)票不含稅的只有3811.96元

王雁鳴老師 解答

2017-01-14 14:03

您好,要先全額紅沖暫估的憑證,再按發(fā)票正常做分錄即可。

王雁鳴老師 解答

2017-01-14 14:10

您好,全額沖就是原來(lái)做的是什么科目,現(xiàn)在分錄借貸方不變,金額做成負(fù)數(shù)。差額不夠的部分,要結(jié)轉(zhuǎn)入相關(guān)成本費(fèi)用。

王雁鳴老師 解答

2017-01-14 14:13

您好,是啊,差額部分如果剩余的有庫(kù)存的話,差額部分可以不處理,如果沒(méi)有剩余庫(kù)存了,差額部分結(jié)轉(zhuǎn)入相關(guān)成本費(fèi)用即可。

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您好,要先全額紅沖暫估的憑證,再按發(fā)票正常做分錄即可。
2017-01-14 14:03:51
是做相反的分錄嗎?還是還做成借原材料,紅字金額,然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2017-09-13 16:43:18
你們是銷售嗎,借其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料
2020-08-04 15:16:54
你好,不可以用庫(kù)存現(xiàn)金(暫估)這樣處理的 暫估入庫(kù)的時(shí)候錢已經(jīng)付完了,可以這樣做分錄 借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估 借;預(yù)付賬款,貸;庫(kù)存現(xiàn)金
2020-07-12 13:00:01
你好 是銷售給個(gè)人還是什么情況 轉(zhuǎn)給個(gè)人 ? 這樣好判斷科目
2020-08-04 15:16:55
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