老師我的一個原材料 全年都沒有發(fā)票，于是我就暫估了 借 固化劑 4460 貸 庫存現(xiàn)金4460 忘了把稅估進去了 現(xiàn)在年底了開了一張發(fā)票金額是3811.96 648.04 元稅 （4460元票額） 我現(xiàn)在該怎么做這個憑證來 沖銷這個暫估的4460元錢

答： 您好，要先全額紅沖暫估的憑證，再按發(fā)票正常做分錄即可。

公司剛上一個月進材料，我分錄是借原材料，貸庫存現(xiàn)金，沒有做稅的分錄，這個月發(fā)票才回來，這個是要怎么做

答： 是做相反的分錄嗎？還是還做成借原材料，紅字金額，然后借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進項

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，暫估入庫的時候錢已經(jīng)付完了能用庫存現(xiàn)金暫估借：原材料貸：庫存現(xiàn)金(暫估)

答： 你好，不可以用庫存現(xiàn)金(暫估)這樣處理的 暫估入庫的時候錢已經(jīng)付完了，可以這樣做分錄 借；原材料，貸；應(yīng)付賬款——暫估 借；預(yù)付賬款，貸；庫存現(xiàn)金