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利潤表里的營業(yè)收入是不是專用發(fā)票不含稅收入普通發(fā)票不含稅收入合計？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-01-14 16:46

你好，是的

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普通發(fā)票入庫是含稅還是不含稅? 專用發(fā)票入庫是含稅還是不含稅?

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年銷售收入都是不含稅的，那普通發(fā)票的銷售額是含稅的怎么統(tǒng)計進去年銷售收入？我公司有開普通發(fā)票和專用發(fā)票兩種

討論
因為二月份有普票專票，做銷售收入分錄的時候，借:銀行存款（普票不含稅收入加專票不含稅收入加普票稅額）貸:主營業(yè)務收入（普票不含稅收入加專票的不含稅收入)，應交稅費－增值稅－銷項稅額（普票的稅額），少記了專票的稅額，三月份可以補做分錄嗎，專票的收入二月份已經(jīng)加進主營業(yè)務收入過了，只是專票的稅額沒記進銀行存款

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某卷煙廠4月發(fā)生如下業(yè)務，計算該廠4月應納的消費稅、增值稅。(1)銷售自產(chǎn)卷煙400標準箱，貨物不含稅價款850萬元，已辦妥銀行托收手續(xù)；(2)節(jié)日前夕贈送客戶5箱進口卷煙，不含稅價50萬元；(3)卷煙廠從農民手中收購煙葉，收購憑證上注明收購價款為60萬元。并將該批煙葉交給受托方委托加工煙絲，受托方收取不含增值稅加工費為10萬元，并開具了增值稅專用發(fā)票。受托方同類煙絲售價90萬元。委托加工收回的煙絲50％對外直接銷售，取得不含稅收入65萬元，另50％當月全部用于生產(chǎn)卷煙。

討論
你好我想請問下，上季度只出租了不動產(chǎn)不含稅收入314285.72，開具增值稅普通發(fā)票。請問申報表要怎么填，需要交稅嗎

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