老師，請問下我們是用工單位，這個月我們的工資由勞務派遣公司代發(fā)，我們轉(zhuǎn)給勞務派遣公司的工資也是走公賬轉(zhuǎn)給他們代發(fā)，那這個費用我們怎么做分錄??？是借：銷售費用，貸：銀行存款嗎

答： 你好，如果是銷售部門的話，可以這么做的。

老師您看下這樣處理對嗎？支付勞務派遣工資時（派遣的是銷售人員）借：應付職工薪酬貸：銀行存款收到勞務派遣發(fā)票時借：銷售費用貸：應付職工薪酬

答： 同學你好，是正確的；；；

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

公司是勞務公司，以下是公司幾筆業(yè)務，分錄怎么做？1、公司用銀行存款交勞務派遣人員社保費，金額619.36。2、銀行存款收到對方公司支付勞務派遣人員工資及管理費，我公司已經(jīng)開差額發(fā)票給對方公司。發(fā)票金額28674.14。其中管理費是800元。3、銀行存款代扣勞務派遣人員個所稅408.14、銀行存款支付勞務派遣人員工資21872.99.

答： 您好，您這邊得差額是指？