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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-02 16:05

你好,是20年做的計(jì)提分錄,應(yīng)該是不需要繳納的,你們當(dāng)時(shí)都沒有做處理嗎

清風(fēng)小居 追問

2021-11-02 16:17

意思是
2020年5到11月按照收入計(jì)提的文化建設(shè)費(fèi),沒減發(fā)布費(fèi)部分,是多計(jì)提了174369.36,到12月我發(fā)現(xiàn)后就做了分錄:
   借:稅金及附加——文化建設(shè)費(fèi)    —174369.36
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——文化建設(shè)費(fèi)   —174369.36
請(qǐng)教,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,我該如何調(diào)整賬務(wù)(使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則),麻煩老師寫下正確的分錄!

佟老師 解答

2021-11-02 16:20

你好,你不是已經(jīng)在12月份做了沖減了嗎

清風(fēng)小居 追問

2021-11-02 16:25

現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額—174369.36該如何做

清風(fēng)小居 追問

2021-11-02 16:27

這個(gè)該如何

佟老師 解答

2021-11-02 16:28

?你不是先做計(jì)提,然后做了沖減分錄,不應(yīng)該有余額的

清風(fēng)小居 追問

2021-11-02 16:28

我現(xiàn)在該如何做

佟老師 解答

2021-11-02 16:31

您看到我回復(fù)您的問題了嗎
你不是一正一負(fù)不應(yīng)該有余額的?

清風(fēng)小居 追問

2021-11-02 16:31

當(dāng)時(shí)我做了一筆:借:營業(yè)稅金及附加—174369.36  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—174369.36
是不是這筆分錄有問題做的

清風(fēng)小居 追問

2021-11-02 16:31

現(xiàn)在應(yīng)如何做正確

佟老師 解答

2021-11-02 16:32

你不是計(jì)提多了,現(xiàn)在用負(fù)數(shù)沖了,有時(shí)當(dāng)年,余額應(yīng)該是零了

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你好,是20年做的計(jì)提分錄,應(yīng)該是不需要繳納的,你們當(dāng)時(shí)都沒有做處理嗎
2021-11-02 16:05:33
你好;? ?意思你之前是計(jì)提直接按照收入金額來計(jì)提文化稅的; 而你本來應(yīng)該減去成本來計(jì)提 ; 那么你實(shí)際是多計(jì)提了金額是嗎 ? 你沒有產(chǎn)生繳納。 只需要去沖計(jì)提分錄即可? 對(duì)嗎?這樣好判斷分錄‘? ?’
2021-11-02 15:33:52
你好 按你廣告收入-廣告成本 后的含稅金額 *3%計(jì)算文化稅的。
2020-03-24 09:48:25
您好!可以直接繳納的時(shí)候做 1.直接繳納的: 借:稅金及附加--文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款 2.先計(jì)提后繳納的 借:稅金及附加--文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)---文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款
2020-03-24 09:47:25
你好!根據(jù)你在稅務(wù)局備案的信息選擇。如果還沒備案,根據(jù)你公司實(shí)際情況選擇。屬于小規(guī)模納稅人的可以選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
2019-05-21 12:47:18
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