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meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-11-02 15:33

你好；   意思你之前是計(jì)提直接按照收入金額來計(jì)提文化稅的； 而你本來應(yīng)該減去成本來計(jì)提 ； 那么你實(shí)際是多計(jì)提了金額是嗎 ？ 你沒有產(chǎn)生繳納。 只需要去沖計(jì)提分錄即可  對嗎？這樣好判斷分錄‘   ’

清風(fēng)小居 追問

2021-11-02 15:34

老師，是的

meizi老師 解答

2021-11-02 15:36

你好； 那你就 直接做 紅沖：借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交文化稅 貸利潤分配 -未分配利潤 ； 去看看影響所得稅不  

清風(fēng)小居 追問

2021-11-02 15:37

當(dāng)時(shí)這筆分錄做的也有問題吧，現(xiàn)在跨年了我該如何處理這筆業(yè)務(wù)，請老師詳細(xì)指導(dǎo)下。使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

meizi老師 解答

2021-11-02 15:39

你好 ；   你多計(jì)提了而已。  沖計(jì)提就行了。    你跨年了 就紅沖即可。 我上面就是給你做了的分錄 。 按照小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則來做的 

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你好，是20年做的計(jì)提分錄，應(yīng)該是不需要繳納的，你們當(dāng)時(shí)都沒有做處理嗎
2021-11-02 16:05:33
你好；? ?意思你之前是計(jì)提直接按照收入金額來計(jì)提文化稅的； 而你本來應(yīng)該減去成本來計(jì)提 ； 那么你實(shí)際是多計(jì)提了金額是嗎 ？ 你沒有產(chǎn)生繳納。 只需要去沖計(jì)提分錄即可? 對嗎？這樣好判斷分錄‘? ?’
2021-11-02 15:33:52
你好 按你廣告收入-廣告成本 后的含稅金額 *3%計(jì)算文化稅的。
2020-03-24 09:48:25
您好！可以直接繳納的時(shí)候做 1.直接繳納的: 借:稅金及附加--文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款 2.先計(jì)提后繳納的 借:稅金及附加--文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)---文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款
2020-03-24 09:47:25
你好！根據(jù)你在稅務(wù)局備案的信息選擇。如果還沒備案，根據(jù)你公司實(shí)際情況選擇。屬于小規(guī)模納稅人的可以選擇小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。
2019-05-21 12:47:18
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