徐阿富老師
職稱： 中級會計師
2021-11-03 19:02
你好，你們收款和開票都是按照120元算的，這個就按照120元做收入就行了。中間20元是客戶自己處理的。 答
你好，這個你借銀行存款，貸其他收益-補貼收益 答
是的，發(fā)生的費用直接計入管理費用 答
你好，是的，是需要的了。 答
您好如果您是第一次出口退稅，對于單證備案要求一定要跟主管退稅機關親自核實一下，因為各地主管分局要求各有差異 答
本月采購的庫存商品，下月對方才對賬給我們開發(fā)票，那本月怎么做賬，具體分錄
答： 你好，按照不含稅金額 借庫存商品 貸應付賬款/暫估
老師你好，庫存商品出庫，未開發(fā)票怎么做賬寫分錄？2.下月開票收到貨款怎么寫分錄？
答： 你好 借 在途物資 貸 庫存商品 下個月 借 主營業(yè)務成本 貸 在途物資 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
是做代加工的，代加工成品已經做好一部分發(fā)給客戶了，沒有給客戶開發(fā)票，客戶也沒有打款，如何做帳，如何做分錄？說不用做帳，那么要體現在存貨或是庫存商品里嗎？
答： 你好，沒有開票，也沒有打款，是無法做賬的，你只需要做備查登記
采購商品已入庫，發(fā)票已到，會計分錄 ：借：庫存商品——XXX，貸：應付帳款——公司。7月份采購的商品發(fā)票7月份已到，8月做賬的時候發(fā)票發(fā)票開錯，退回，會計分錄要怎么做？
就是發(fā)貨是9月份的，但開發(fā)票是17年1月份開的這樣的，我的庫存商品能暫估嗎？？ 就是先發(fā)貨，未付款未開票這種情況？？？請問 自產的庫存商品暫估的分錄怎么做??？？？
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;)
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