筑夢(mèng)~ 追問(wèn)

2021-11-04 14:38

我來(lái)的時(shí)候是只有業(yè)務(wù)賬套沒(méi)有財(cái)務(wù)賬套。我統(tǒng)一用其他應(yīng)付作為調(diào)賬科目，把分錄填進(jìn)去的

筑夢(mèng)~ 追問(wèn)

2021-11-04 14:39

這個(gè)是內(nèi)賬，那我是不是也可以用其他應(yīng)付調(diào)賬

筑夢(mèng)~ 追問(wèn)

2021-11-04 14:40

借:無(wú)形資產(chǎn)   貸:累計(jì)攤銷(xiāo)  其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2021-11-04 14:40

記得內(nèi)賬的話，你可以在這個(gè)月調(diào)整。

筑夢(mèng)~ 追問(wèn)

2021-11-04 14:50

我調(diào)進(jìn)去，分錄是不是這么做

郭老師 解答

2021-11-04 14:52

具體的需要調(diào)整哪些項(xiàng)目？您哪些沒(méi)有做？

筑夢(mèng)~ 追問(wèn)

2021-11-04 14:53

無(wú)形資產(chǎn)沒(méi)有，累計(jì)攤銷(xiāo)沒(méi)有，軟件是7月買(mǎi)的了

郭老師 解答

2021-11-04 14:56

借無(wú)形資產(chǎn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
借利潤(rùn)分配貸累計(jì)攤銷(xiāo)。

筑夢(mèng)~ 追問(wèn)

2021-11-04 14:59

無(wú)形資產(chǎn)是計(jì)凈值是嘛

筑夢(mèng)~ 追問(wèn)

2021-11-04 15:00

不明白貸方為什么是利潤(rùn)分配

郭老師 解答

2021-11-04 15:00

好，銀行存款還有其他應(yīng)付款，還有其他的往來(lái)科目還能動(dòng)嗎？其他的有錯(cuò)誤的嗎？

郭老師 解答

2021-11-04 15:00

沒(méi)有錯(cuò)誤的就通過(guò)這個(gè)科目來(lái)調(diào)整。

筑夢(mèng)~ 追問(wèn)

2021-11-04 15:05

我做的時(shí)候業(yè)務(wù)賬已經(jīng)建了，我所有的科目通過(guò)其他應(yīng)付款-調(diào)賬做分錄進(jìn)來(lái)的，我沒(méi)有理解為什么用利潤(rùn)分錄來(lái)調(diào)

郭老師 解答

2021-11-04 15:06

好，其他應(yīng)付款你需要支付給誰(shuí)嗎？

郭老師 解答

2021-11-04 15:06

其他應(yīng)付款得有二級(jí)科目嗎？這個(gè)是企業(yè)還是個(gè)人？

筑夢(mèng)~ 追問(wèn)

2021-11-04 15:06

然后這個(gè)分錄的無(wú)形資產(chǎn)是原值還是凈值啊

郭老師 解答

2021-11-04 15:06

放到利潤(rùn)分配，你以后不需要支付給其他的人。