筑夢~ 追問

2021-11-04 14:38

我來的時候是只有業(yè)務(wù)賬套沒有財務(wù)賬套。我統(tǒng)一用其他應(yīng)付作為調(diào)賬科目，把分錄填進(jìn)去的

筑夢~ 追問

2021-11-04 14:39

這個是內(nèi)賬，那我是不是也可以用其他應(yīng)付調(diào)賬

筑夢~ 追問

2021-11-04 14:40

借:無形資產(chǎn)   貸:累計攤銷  其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2021-11-04 14:40

記得內(nèi)賬的話，你可以在這個月調(diào)整。

筑夢~ 追問

2021-11-04 14:50

我調(diào)進(jìn)去，分錄是不是這么做

郭老師 解答

2021-11-04 14:52

具體的需要調(diào)整哪些項目？您哪些沒有做？

筑夢~ 追問

2021-11-04 14:53

無形資產(chǎn)沒有，累計攤銷沒有，軟件是7月買的了

郭老師 解答

2021-11-04 14:56

借無形資產(chǎn)貸利潤分配未分配利潤。
借利潤分配貸累計攤銷。

筑夢~ 追問

2021-11-04 14:59

無形資產(chǎn)是計凈值是嘛

筑夢~ 追問

2021-11-04 15:00

不明白貸方為什么是利潤分配

郭老師 解答

2021-11-04 15:00

好，銀行存款還有其他應(yīng)付款，還有其他的往來科目還能動嗎？其他的有錯誤的嗎？

郭老師 解答

2021-11-04 15:00

沒有錯誤的就通過這個科目來調(diào)整。

筑夢~ 追問

2021-11-04 15:05

我做的時候業(yè)務(wù)賬已經(jīng)建了，我所有的科目通過其他應(yīng)付款-調(diào)賬做分錄進(jìn)來的，我沒有理解為什么用利潤分錄來調(diào)

郭老師 解答

2021-11-04 15:06

好，其他應(yīng)付款你需要支付給誰嗎？

郭老師 解答

2021-11-04 15:06

其他應(yīng)付款得有二級科目嗎？這個是企業(yè)還是個人？

筑夢~ 追問

2021-11-04 15:06

然后這個分錄的無形資產(chǎn)是原值還是凈值啊

郭老師 解答

2021-11-04 15:06

放到利潤分配，你以后不需要支付給其他的人。