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企業(yè)會計準(zhǔn)則，可以通過遞延所得稅調(diào)整稅會暫時性差異，那永久差異呢，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)，超過的限額扣除，如何做賬？
鵬鵬考會計
于2021-11-05 15:25 發(fā)布 ??1128次瀏覽
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森林老師
職稱： 中級會計師
2021-11-05 15:26
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企業(yè)會計準(zhǔn)則，可以通過遞延所得稅調(diào)整稅會暫時性差異，那永久差異呢，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)，超過的限額扣除，如何做賬？
答： 同學(xué)，你好，對于做賬，如招待費(fèi)，你發(fā)生了100元，所得稅前只能扣除60元，但你做賬是按100做的，這個是會計做法，對于稅務(wù)，他只是在會計利潤的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整變成稅務(wù)利潤，那時候就會按60扣除，調(diào)40，所以和你會計做賬沒有關(guān)系的，直接按100做就行了
?業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整完，需要交所得稅，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，能直接做借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅嗎？
答： 您好，借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整完，需要交所得稅，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，能直接做借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅嗎？
答： 嗯。這個是在第二年這么做的，對嗎？
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