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送心意

微笑軒軒老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-05 22:56

出口外貿(mào)企業(yè)需要在綜合服務(wù)平臺(tái)退稅勾選認(rèn)證,會(huì)計(jì)分錄借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(出口退稅),貸:銀行存款。借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(出口退稅)

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2021-11-05 23:09

出口退稅認(rèn)證的和退的差額怎么做賬呢,借庫(kù)存商品 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 出口退稅?

微笑軒軒老師 解答

2021-11-05 23:10

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_退稅差,貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2021-11-05 23:12

只有商品真的賣出去了,才能辦理退稅,所以增加主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?

微笑軒軒老師 解答

2021-11-05 23:14

因?yàn)橥赓Q(mào)企業(yè),是進(jìn)校必須一致,既然你在申報(bào)退稅了,說(shuō)明已經(jīng)報(bào)關(guān)出口了,所以做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2021-11-05 23:35

老師我這沒(méi)有退稅勾選認(rèn)證選項(xiàng),還是需要我把出口退稅業(yè)務(wù)登記備案完了才有?

微笑軒軒老師 解答

2021-11-05 23:37

你是首次退稅嗎?首先要去退稅科這邊去出口退稅備案,他們就可以給你在綜合服務(wù)平臺(tái)開通了退稅勾選

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2021-11-05 23:43

公司剛有退稅業(yè)務(wù),之前一直是內(nèi)銷的,是首次,好多手續(xù)還沒(méi)完了,是不是得辦理好多業(yè)務(wù)?

微笑軒軒老師 解答

2021-11-05 23:45

是的,首先去貨勞科出口退稅備案,然后等備案單證齊全,就可以網(wǎng)上提交退稅申報(bào)了

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2021-11-06 11:04

老師如果之前勾選的認(rèn)證了,之后又用于出口的貨物,怎么是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是怎么樣?

微笑軒軒老師 解答

2021-11-06 11:07

是勾了抵扣認(rèn)證還是退稅勾選

微笑軒軒老師 解答

2021-11-06 11:07

如果備案單證齊全,用于出口貨物,進(jìn)項(xiàng)是可以退稅的

微笑軒軒老師 解答

2021-11-06 11:08

如果你錯(cuò)把出口的進(jìn)項(xiàng)勾成抵扣勾選,那么需要聯(lián)系后臺(tái),指導(dǎo)您這邊撤銷勾選

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2021-11-05 22:56:58
您好,您就是要把進(jìn)項(xiàng)稅額和出口退稅還有進(jìn)項(xiàng)稅額等三級(jí)科目轉(zhuǎn)平的是嗎
2019-12-19 20:12:56
出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄: 1. 收入科目:應(yīng)收出口退稅款 2. 貸方科目:進(jìn)項(xiàng)稅額貸款 3. 摘要:出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 4. 金額:XXX 擴(kuò)展信息:出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指納稅人在出口貨物或者服務(wù)時(shí),根據(jù)發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額,申請(qǐng)出口退稅,退稅款將被轉(zhuǎn)入應(yīng)收出口退稅款科目,而轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額將被轉(zhuǎn)入貸方科目,以便結(jié)算稅款。
2023-02-24 19:22:25
如果原出口已經(jīng)確認(rèn)了收入,已申報(bào)退免稅的。借主營(yíng)收入~出口收入 貸主營(yíng)收入~內(nèi)銷收入 銷項(xiàng)稅。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-11-08 16:17:09
沖減出口銷售收入,增加內(nèi)銷銷售收入。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——出口收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——內(nèi)銷收入 按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計(jì)提銷項(xiàng)稅額。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2017-10-25 21:05:17
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