微信用戶 追問

2021-11-08 16:38

見票入賬，庫房沒有管，就是看不到還有多少錢沒有付款

微信用戶 追問

2021-11-08 16:40

現(xiàn)在有個(gè)問題就是，我們支付了貨款，但是對方一直沒有開票，貨都已經(jīng)都入庫了，我做賬一直是只有付款業(yè)務(wù)，沒有入庫業(yè)務(wù)，導(dǎo)致賬上一直只掛有借方余額，沒有貸方余額

郭老師 解答

2021-11-08 16:41

你好，那不行，他實(shí)際收到了產(chǎn)品，你們不做入庫單嗎？

郭老師 解答

2021-11-08 16:41

他這個(gè)庫存沒法盤點(diǎn)。

微信用戶 追問

2021-11-08 16:47

就是等對方開了發(fā)票我才入賬入庫，借庫存商品，貸應(yīng)付賬款

微信用戶 追問

2021-11-08 16:50

我剛剛接手一個(gè)月，前會(huì)計(jì)外賬一直這么做的，有內(nèi)賬可以看到錢已經(jīng)付清，貨也已經(jīng)到貨完了，但是一直沒有開票外賬一直掛的借方余額

郭老師 解答

2021-11-08 16:50

你好，那你的實(shí)際庫存和你賬上的就不一致。

微信用戶 追問

2021-11-08 16:56

就是，外賬庫存和實(shí)際的完全對不上，庫存很亂，之前的庫存商品只有一個(gè)總數(shù)，沒有二級科目，不管進(jìn)貨的品種都是一個(gè)金額，這樣的核算如果稅務(wù)查賬是不是不行？

郭老師 解答

2021-11-08 16:57

對的是的有風(fēng)險(xiǎn)的。

郭老師 解答

2021-11-08 16:57

而且比如你購入的沒有入庫，你們銷售出去，你做了收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

微信用戶 追問

2021-11-08 16:58

結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本

郭老師 解答

2021-11-08 17:02

你怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？你都沒有入庫，你的庫存商品不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

微信用戶 追問

2021-11-08 17:06

對方開發(fā)票過來我就做借庫存商品，貸應(yīng)付賬款

微信用戶 追問

2021-11-08 17:07

就是沒有管他什么時(shí)候?qū)嶋H入庫，就是見票才做入庫的賬務(wù)處理，

郭老師 解答

2021-11-08 17:08

那有沒有這種情況，你們買來了，對方?jīng)]有給你開發(fā)票，但是你已經(jīng)銷售出去了。