朱雀 追問(wèn)

2021-11-10 07:18

看不懂，您寫(xiě)的太復(fù)雜

郭老師 解答

2021-11-10 08:17

第一個(gè)把銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
第二個(gè)把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
第三個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的余額
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的意思

朱雀 追問(wèn)

2021-11-10 08:19

我看有的學(xué)堂老師，直接計(jì)算的第三部？

郭老師 解答

2021-11-10 08:22

可以的
可以這么做的

朱雀 追問(wèn)

2021-11-10 08:23

繳納增值稅時(shí)，借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸。銀行存款，對(duì)不？

郭老師 解答

2021-11-10 08:23

你好
對(duì)的
是的
是的

朱雀 追問(wèn)

2021-11-10 08:33

老師，我的應(yīng)交稅費(fèi)有個(gè)貸方余額，我看不出是哪里的問(wèn)題？賬我是剛剛接手的，上一個(gè)會(huì)計(jì)有些賬務(wù)處理不合適，我調(diào)了賬，

郭老師 解答

2021-11-10 08:38

具體的那個(gè)明細(xì)科目的

朱雀 追問(wèn)

2021-11-10 08:53

老師，這是月末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字，您幫忙看下吧

朱雀 追問(wèn)

2021-11-10 08:54

我對(duì)不出，哪里不對(duì)？而且他報(bào)表填的時(shí)候還是把把2183.77留底了

郭老師 解答

2021-11-10 08:54

你的增值稅附加稅，還有印花稅是不是沒(méi)有交??？還是你交了沒(méi)有做分錄？

朱雀 追問(wèn)

2021-11-10 08:54

有張進(jìn)項(xiàng)票，是1698.11元稅額，也不是2183.77

郭老師 解答

2021-11-10 08:56

你的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)差額就500多。

郭老師 解答

2021-11-10 08:57

也就是你需要交500多的增值稅，你是不是沒(méi)有交？