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送心意

榮榮老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-11-10 11:08

你好同學(xué)
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等） 7000
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 7000

3 次月發(fā)放工資時 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 7000
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 700
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 200
庫存現(xiàn)金／銀行存款 6100

4 上交杜保 

借：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 70
貸：銀行存款或現(xiàn)金 700

曉紅 追問

2021-11-10 11:16

謝謝，公司繳納的部分個人要承擔(dān)的是不是等實際繳納的時候借：應(yīng)付職工薪酬貸方：銀行存款

榮榮老師 解答

2021-11-10 11:18

實際繳納杜保時

借：其他應(yīng)收款——社保(個人+公司部分）700
貸：銀行存款或現(xiàn)金 700

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相關(guān)問題討論
你好！借管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬。
2019-07-27 14:53:51
你好同學(xué) 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 7000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 7000 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 7000 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 700 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 200 庫存現(xiàn)金／銀行存款 6100 4 上交杜保 借：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 70 貸：銀行存款或現(xiàn)金 700
2021-11-10 11:08:14
這個是我昨天晚上給你回復(fù)的吧，有不明白的可以繼續(xù)找我咨詢
2016-04-02 13:17:35
這個應(yīng)是本月的工資數(shù)據(jù)。就是本月計提，下月發(fā)放。
2019-08-29 09:26:00
你好，需要補計提。借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬
2020-01-21 12:32:52
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