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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-11-11 10:01

你好；     借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-  進項稅轉(zhuǎn)出；應(yīng)交稅費 - 城建稅-教育費附加 - 地方教育費附加  ；應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅      ； 繳納 借  應(yīng)交稅費-未交增值稅；應(yīng)交稅費 - 城建稅-教育費附加 - 地方教育費附加  ；應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款。 把進項稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)下 

微信用戶 追問

2021-11-11 10:20

成本那個怎么調(diào)因為成本也不能用

微信用戶 追問

2021-11-11 10:22

稅費是不是還得補計提一下

微信用戶 追問

2021-11-11 10:23

進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該是借進項稅額轉(zhuǎn)出貸跟進項稅額吧要不要賬也不平把

meizi老師 解答

2021-11-11 10:29

你好；     稅費給你計提了哈。 進項稅轉(zhuǎn)出自己做下結(jié)轉(zhuǎn)。 比如  
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅


借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅

微信用戶 追問

2021-11-11 10:32

老師成本怎么弄，如果把結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回去庫存就會多出很多

meizi老師 解答

2021-11-11 10:33

 你好；  成本部分不會做主營業(yè)務(wù)成本了。  而是   把進項稅轉(zhuǎn)出 計入利潤分配去； 。       你這個 成本是真實發(fā)生的嗎？  只是因為發(fā)票不對要轉(zhuǎn)出  調(diào)增企業(yè)所得稅把2 

微信用戶 追問

2021-11-11 10:33

如果不沖掉結(jié)轉(zhuǎn)的成本，就生不成所得稅

meizi老師 解答

2021-11-11 10:36

你好；   你調(diào)增 成本。 匯算表調(diào)增 就會增加應(yīng)納稅所得額的 ； 而不是說 你真實發(fā)生的成本  因為發(fā)票 不對就去紅沖了。這個也不合理的。賬上不動 。  匯算表調(diào)增   

微信用戶 追問

2021-11-11 10:39

好的謝謝

meizi老師 解答

2021-11-11 10:39

沒事的； 希望能幫到你   

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你好，是需要的，進項稅額轉(zhuǎn)出會增加我們應(yīng)交稅增值稅的金額，比如沒轉(zhuǎn)前我們應(yīng)交增值稅是100，那么我們是以100為基數(shù)來計算附加稅的，如果轉(zhuǎn)出20萬，那么應(yīng)交增值稅是120，就應(yīng)是以120為基數(shù)來計算附加稅的
2020-03-31 10:03:34
您好，進項稅額轉(zhuǎn)出分錄，借：主營業(yè)務(wù)成本等科目，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。補繳了增值稅和附加稅分錄，借；應(yīng)交稅費-未交增值稅，應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加，應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加費，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2019-01-12 14:38:19
你好；? ? ?借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-? 進項稅轉(zhuǎn)出；應(yīng)交稅費 - 城建稅-教育費附加 - 地方教育費附加? ；應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ? ? ； 繳納 借??應(yīng)交稅費-未交增值稅；應(yīng)交稅費 - 城建稅-教育費附加 - 地方教育費附加? ；應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款。 把進項稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)下?
2021-11-11 10:01:01
同學(xué) 你好 進項稅額轉(zhuǎn)出，是需要補交增值稅，還有附加稅
2018-12-17 15:22:32
不一定都需要補繳。進項稅額轉(zhuǎn)出一般是指企業(yè)在完成了應(yīng)稅銷售行為后，可以把自身所得稅稅款中的進項稅額轉(zhuǎn)到下一期銷售稅率銷售應(yīng)納稅額中，以減少本期納稅負(fù)擔(dān)。大體上，進項稅額轉(zhuǎn)出免交增值稅、城建稅、教育附加費和地方教育附加費，但也可以在符合條件的情況下補繳增值稅、城建稅、教育附加費和地方教育附加費。例如，企業(yè)把自身所得稅稅款的進項稅額轉(zhuǎn)出到未來12個月的銷售稅率銷售應(yīng)納稅額中，即可免交期間的增值稅、城建稅、教育附加費和地方教育附加費，但如果企業(yè)進行了過度轉(zhuǎn)出或把自身所得稅稅款的進項稅額轉(zhuǎn)出到超過12個月的未來銷售應(yīng)納稅額中，就要補繳增值稅、城建稅、教育附加費和地方教育附加費。所以，企業(yè)在把自身所得稅稅款的進項稅額轉(zhuǎn)出到未來銷售應(yīng)納稅額中時，需要根據(jù)稅法規(guī)定，根據(jù)自身實際情況確定是否要補繳增值稅、城建稅、教育附加費和地方教育附加費。此外，企業(yè)在完成了進項稅額轉(zhuǎn)出后也可以把轉(zhuǎn)出的進項稅額進行退稅，以獲取稅收優(yōu)惠。
2023-03-12 18:57:34
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